Genehmigung des Haushaltsplans 2024

 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde den Mitgliedern der Schulverbandsversammlung mit der Einladung übermittelt.

 

Den größten Posten im Vermögenshaushalt mit ca. 59.800 € stellt der Erwerb von Schulausstattung dar. Darin beinhaltet sind die Neuausstattung des Informatikraums (ca. 34.000 €), dessen Hard- und Software nicht mehr dem Stand der Technik entspricht (vgl. heutiger TOP 02 C). Ebenfalls in den Ansatz eingerechnet sind eine Ständerbohrmaschine für den Werkunterricht, Drucker für das Sekretariat und eine Klimaanlage für den Serverraum. Des Weiteren wurden Planungskosten für Baumaßnahmen (insb. die Sanierung der Außensportanlagen; vgl. heutiger TOP 02 A) vorgesehen.

Der Vermögenshaushalt finanziert sich aus der Entnahme des Ist-Überschusses des Vorjahres und den Investitionsumlagen der Mitgliedskommunen. Mit staatlichen Investitionszuweisungen ist im kommenden Jahr nicht zu rechnen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

 

Im Verwaltungshaushalt stehen auf der Einnahmenseite die üblichen laufenden Zuweisungen für die offene Ganztagsschule, Schülerbeförderung und Lernmittelfreiheit. Außerdem wird mit der Schlussrate aus der IT-Administrationsförderung (ca. 5.000 €) gerechnet. Sonstige Einnahmen ergeben sich aus Gastschulbeiträgen (überwiegend Mittelschüler aus Kirchroth) und der Betriebskostenerstattung der Partnerschule Papst-Benedikt, die zwei Klassen nach Parkstetten ausgelagert hat. Das Einnahmedefizit wird durch die Verwaltungs- und Schulumlagen der Mitgliedsgemeinden gedeckt.

Die Mehrzweckhalle wird nunmehr durch die Gemeinde Parkstetten betrieben, sodass die Kosten für Betrieb und Unterhaltung entfallen. Die Gemeinde erhebt dafür kostendeckende Nutzungsgebühren, die im Haushaltsplan entsprechend der Belegung (Schulsport/oGTS) angesetzt wurden.

Da sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere auch der zusammenhängenden Heizungsanlage, die Schulhausmeisterei weiter um die Mehrzweckhalle kümmert, wurden hierfür Personalkostenersätze eingeplant. In den Personalkostenansätzen wurden die deutlichen Lohnsteigerungen ab März 2024 berücksichtigt. Da die offene Ganztagsschule zum Schuljahr 2023/24 deutlichen Zulauf an Schülerinnen und Schülern hatte, wurden Neueinstellungen erforderlich, die sich auch in den Ansätzen für die Personalkosten niederschlagen.

Die Erstattung des Verwaltungsaufwands an die den Schulverband verwaltende Gemeinde Parkstetten wurde entsprechend der aktualisierten Zweckvereinbarung von 2023 veranschlagt.

 

FPL - Finanzplan

HHV - Haushaltsvermerk

VPEM - Verpflichtungsermächtigung

 

Der Haushaltsplan 2024 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt.